Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 3.997 | 4.186 | 4.260 | 4.152 |
Baten | 26 | 25 | 25 | 25 |
Saldo | 3.971 | 4.161 | 4.235 | 4.127 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 250 | 100 | 46 | |
Saldo na bestemming | 3.971 | 3.911 | 4.135 | 4.080 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 108.000 lager. De loonkosten zijn € 109.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Exclusief loonkosten zijn de lasten dus € 217.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten voor scholing en activering door onder andere het BTW voordeel op begeleidingskosten en doordat de realisatie beschut werk achter is gebleven op de taakstelling. Hierdoor zijn minder uitgaven geweest voor werkplekaanpassing en begeleiding dan was voorzien. (€ 120.000 voordelig)
- Lagere lasten voor uitvoering sociale werkvoorziening ( € 41.000 voordelig)
In de baten zijn geen verschillen.