Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 8.540 | 8.514 | 8.711 | 8.912 |
Baten | 6.008 | 5.713 | 5.684 | 5.914 |
Saldo | 2.532 | 2.802 | 3.028 | 2.998 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 2.532 | 2.802 | 3.028 | 2.998 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied Inkomen zijn per saldo de baten en lasten € 30.000 lager. Exclusief loonkosten zijn deze € 204.000 lager.
De loonkosten zijn namelijk € 174.000 hoger dan geraamd. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten minimabeleid ( € 51.000 voordelig)
- hogere lasten loonkostensubsidie ( € 39.000 nadelig)
- meer terugvorderingen met betrekking tot de bijstandsuitkering voor de doelgroep Participatiewet door screening frauderisico en intensivering heronderzoeken ( € 56.000 voordelig)
- hogere baten als gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek van de BBZ regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) per 1 januari 2019 ( € 102.000 voordelig)