Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 8.380 | 8.308 | 9.153 | 8.745 |
Baten | 142 | 112 | 112 | 126 |
Saldo | 8.238 | 8.196 | 9.041 | 8.619 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 183 | 68 | 68 | 68 |
Saldo na bestemming | 8.055 | 8.128 | 8.973 | 8.551 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 408.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 443.000 lager. De loonkosten zijn namelijk € 34.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere uitgaven voor leerlingenvervoer ( € 64.000 nadelig) doordat met ingang van schooljaar 2019/2020 een nieuw contract is afgesloten met de vervoerder.
- lagere uitgaven jeugdvoorzieningen (€ 507.000 voordelig). Vanaf het 3e kwartaal 2019 is er een daling van het aantal jeugdigen. Daarnaast zien we ook een daling van het aantal verwijzingen via de huisarts. Dit kan het resultaat zijn van de verbeterde afstemming van het OTB met de huisartsen. Ook bij de lopende voorzieningen is er een daling, die met name gevolg is van de daling van ambulante voorzieningen. In 2019 is in het OTB, samen met partners, gewerkt aan snelle en gerichte inzet van ondersteuning voor jeugd met als doel jeugdhulp af te schalen. Daarnaast hebben we in 2019 gewerkt aan verbetering van de verbinding tussen basisonderwijs en jeugdpreventiepartners.