Overzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per taakveld 2019 | |||
Som van Lasten realisatie | Som van Baten realisatie | Som van Saldo | |
0 - Bestuur en ondersteuning | 24.507.715,10 | -62.489.825,26 | -37.982.110,16 |
01 - Bestuur | 2.864.928,98 | -400.628,66 | 2.464.300,32 |
010 - Mutaties reserves | 9.950.436,79 | -15.615.670,36 | -5.665.233,57 |
011 - Resultaat vd rekening baten en lasten | 1.730.539,31 | 0,00 | 1.730.539,31 |
02 - Burgerzaken | 608.778,59 | -388.392,18 | 220.386,41 |
04 - Overhead | 8.711.638,64 | -136.638,65 | 8.574.999,99 |
05 - Treasury | 34.401,32 | -624.973,13 | -590.571,81 |
061 - OZB woningen | 319.333,56 | -3.408.175,00 | -3.088.841,44 |
062 - OZB niet-woningen | 0,00 | -1.942.334,00 | -1.942.334,00 |
064 - Belastingen overig | 169.131,14 | -190.844,81 | -21.713,67 |
07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds | 4.808,00 | -38.758.918,75 | -38.754.110,75 |
08 - Overige baten en lasten | 115.415,77 | -1.023.249,72 | -907.833,95 |
09 - Vennootschapsbelasting (VPB) | -1.697,00 | 0,00 | -1.697,00 |
1 - Veiligheid | 2.483.062,04 | -248.128,70 | 2.234.933,34 |
11 - Crisisbeheersing en brandweer | 1.337.084,95 | -88.552,37 | 1.248.532,58 |
12 - Openbare orde en veiligheid | 1.145.977,09 | -159.576,33 | 986.400,76 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.962.279,39 | -441.396,43 | 2.520.882,96 |
21 - Verkeer en vervoer | 2.805.175,44 | -429.487,81 | 2.375.687,63 |
22 - Parkeren | 76.977,81 | -10.008,62 | 66.969,19 |
25 - Openbaar vervoer | 80.126,14 | -1.900,00 | 78.226,14 |
3 - Economie | 1.966.704,45 | -1.143.334,92 | 823.369,53 |
31 - Economische ontwikkeling | 1.076.528,67 | -715.113,35 | 361.415,32 |
33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 53.077,18 | -20.220,61 | 32.856,57 |
34 - Economische promotie | 837.098,60 | -408.000,96 | 429.097,64 |
4 - Onderwijs | 2.943.834,73 | -1.962.093,32 | 981.741,41 |
42 - Onderwijshuisvesting | 1.864.936,39 | -1.366.798,42 | 498.137,97 |
43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.078.898,34 | -595.294,90 | 483.603,44 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 5.455.923,58 | -1.174.075,04 | 4.281.848,54 |
51 - Sportbeleid en activering | 225.245,51 | 0,00 | 225.245,51 |
52 - Sportaccommodaties | 1.866.694,95 | -819.222,21 | 1.047.472,74 |
53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie | 756.002,58 | -41.489,09 | 714.513,49 |
54 - Musea | 105.524,00 | 0,00 | 105.524,00 |
55 - Cultureel erfgoed | 74.400,49 | 0,00 | 74.400,49 |
56 - Media | 579.190,09 | -102.825,72 | 476.364,37 |
57 - Openbaar groen en recreatie | 1.848.865,96 | -210.538,02 | 1.638.327,94 |
6 - Sociaal domein | 29.312.156,21 | -6.490.814,03 | 22.821.342,18 |
61 - Samenkracht en burgerparticipatie | 2.972.599,14 | -122.977,51 | 2.849.621,63 |
62 - Wijkteams | 1.351.459,08 | -212.383,97 | 1.139.075,11 |
63 - Inkomensregelingen | 8.911.884,61 | -5.914.216,39 | 2.997.668,22 |
64 - Begeleide participatie | 3.129.163,83 | 0,00 | 3.129.163,83 |
65 - Arbeidsparticipatie | 1.022.336,50 | -24.850,00 | 997.486,50 |
66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 806.545,93 | -13.722,00 | 792.823,93 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.039.933,91 | -202.664,16 | 4.837.269,75 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | 5.444.094,07 | 0,00 | 5.444.094,07 |
682 - Geëscaleerde zorg 18- | 634.139,14 | 0,00 | 634.139,14 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 7.226.416,70 | -5.946.540,74 | 1.279.875,96 |
71 - Volksgezondheid | 1.045.118,35 | 0,00 | 1.045.118,35 |
72 - Riolering | 1.838.737,42 | -2.367.985,74 | -529.248,32 |
73 - Afval | 3.572.812,62 | -3.555.607,89 | 17.204,73 |
74 - Milieubeheer | 760.691,85 | -20.752,11 | 739.939,74 |
75 - Begraafplaatsen en crematoria | 9.056,46 | -2.195,00 | 6.861,46 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | 12.283.199,43 | -9.062.003,07 | 3.221.196,36 |
81 - Ruimtelijke ordening | 1.095.558,03 | -156.543,33 | 939.014,70 |
82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 9.893.742,38 | -7.319.312,35 | 2.574.430,03 |
83 - Wonen en bouwen | 1.293.899,02 | -1.586.147,39 | -292.248,37 |
Eindtotaal | 88.962.547,89 | -88.962.547,89 | -0,00 |