INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2019 | |||
Omschrijving | Res. | Product | 2019 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||
Programma 1 | |||
Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel | 1.1 | 01.02 | 615.035 |
615.035 | |||
Programma 4 | |||
Afboeking boekwaarde perceel Klaverhoekseweg | 4.1 | 04.02 | 231.082 |
Opstellen bedrijventerreinenvisie | 4.1 | 04.03 | 18.750 |
249.832 | |||
Programma 5 | |||
Afboeking boekwaarde inrichting schoollokaal | 5.1 | 05.08 | 6.358 |
Afboeking boekwaarde schoolwoningen | 5.1 | 05.08 | 1.100.000 |
1.106.358 | |||
Programma 6 | |||
Viering 200 jaar Best | 6.2 | 06.15 | 110.030 |
Eenmalige bijdrage exploitatietekort CultuurSpoor | 6.1 | 06.01 | 11.750 |
NK Veldloop ambtenaren 2019 | 6.2 | 06.15 | 103.762 |
225.542 | |||
Programma 9 | |||
Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking | 9.1 | 09.01 | 949.247 |
Nadelig saldo riolering | 9.2 | 09.07 | 232.870 |
1.182.117 | |||
Programma 10 | |||
Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied | 10.1 | 10.01 | 17.563 |
Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan | 10.1 | 10.01 | 1.000 |
Implementatie Omgevingswet 2018 | 10.1 | 10.01 | 30.000 |
Nadelig saldo grondexploitaties | 10.1 | 10.11 | 167.461 |
216.024 | |||
Programma 11 | |||
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 11.1 | 11.08 | 12.159 |
12.159 | |||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 3.607.067 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||
Programma 5 | |||
Vergunningen ivm verkoop Wild-/Zweefheuvel (W05/19) | 5.1 | 05.08 | 11.572 |
11.572 | |||
Programma 6 | |||
Viering 200 jaar Best (W02/19) | 6.2 | 06.15 | 200.000 |
Recht van opstal diverse verenigingen | 6.2 | 06.12 | 7.243 |
Kunstwerk Dijkstraten | 6.1 | 06.04 | 124.037 |
331.280 | |||
Programma 7 | |||
Transformatiebudget Sociaal Domein | 7.1 | 07.02 | 46.166 |
Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein) | 7.4 | 07.08 | 68.000 |
114.166 | |||
Programma 9 | |||
Stimulering duurzaamheid | 9.1 | 09.02 | 23.232 |
23.232 | |||
Programma 10 | |||
Reconstructie buitengebied | 10.1 | 10.01 | 23.628 |
Landschapsfonds | 10.1 | 10.01 | 10.000 |
Nadelig saldo grondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 2.439.169 |
2.472.797 | |||
Programma 12 | |||
Opschonen archiefblok 2000-2009 | 12.1 | 12.03 | 12.237 |
12.237 | |||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 2.965.284 | ||
Totaal incidentele lasten | 6.572.351 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||
Programma 3 | |||
Energiebelasting 2018 openbare verlichting | 3.2 | 03.08 | 39.173 |
39.173 | |||
Programma 4 | |||
Opbrengst verkoop perceel Klaverhoekseweg | 4.1 | 04.02 | 310.000 |
310.000 | |||
Programma 5 | |||
Terugbetaling subsidie 2018 peuterarrangementen | 5.1 | 05.07 | 67.718 |
Opbrengst verkoop schoolwoningen | 5.1 | 05.08 | 1.100.000 |
1.167.718 | |||
Programma 6 | |||
NK veldloop voor ambtenaren, bijdr. deelnemers/sponsorinkomsten | 6.2 | 06.15 | 81.313 |
81.313 | |||
Programma 12 | |||
Voordelig saldo personeelslasten | div | div | 61.000 |
61.000 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 1.659.204 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||
Programma 5 | |||
Opbrengst verkoop schoolwoningen | 5.1 | 05.08 | 105.000 |
105.000 | |||
Programma 10 | |||
Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 32.200 |
32.200 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 137.200 | ||
Totaal incidentele baten | 1.796.404 | ||
Saldo | 4.775.947 | ||
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 77.458.800 | ||
Totaal geraamde baten | 72.374.744 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | -5.084.056 | ||
Totaal incidentele lasten | 6.572.351 | ||
Totaal incidentele baten | 1.796.404 | ||
Totaal structurele lasten | 70.886.450 | ||
Totaal structurele baten | 70.578.340 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -308.110 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.239.883 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | 2.293.956 | ||
Structurele exploitatieruimte | 745.964 |