Overzicht programma's | Jaarverslag 2019

Algemeen bestuur
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 2.986.491
Gerealiseerd € 3.483.763
Afwijking € -497.272
Openbare orde en veiligheid
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 2.576.783
Gerealiseerd € 2.483.062
Afwijking € 93.721
Verkeer en openbare ruimte
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 5.239.119
Gerealiseerd € 4.461.391
Afwijking € 777.728
Economische zaken
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 1.039.359
Gerealiseerd € 1.128.954
Afwijking € -89.595
Onderwijs
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 3.777.663
Gerealiseerd € 3.600.236
Afwijking € 177.427
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 5.277.684
Gerealiseerd € 5.034.160
Afwijking € 243.524
Sociaal Domein
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 31.065.968
Gerealiseerd € 30.894.540
Afwijking € 171.428
Milieu
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 7.252.450
Gerealiseerd € 6.675.703
Afwijking € 576.747
Ruimte en bouwen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 16.000.328
Gerealiseerd € 12.357.767
Afwijking € 3.642.561
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 11.981.148
Gerealiseerd € 8.633.108
Afwijking € 3.348.040
Overhead
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 9.675.068
Gerealiseerd € 9.186.639
Afwijking € 488.429