Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 8.529 | 8.854 | 9.200 | 8.712 |
Baten | 173 | 17 | 17 | 137 |
Saldo | 8.355 | 8.836 | 9.183 | 8.575 |
Stortingen in de reserves | 510 | 475 | 475 | 475 |
Bijdragen uit de reserves | 873 | 1.023 | 954 | 575 |
Saldo na bestemming | 7.992 | 8.288 | 8.704 | 8.475 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 488.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere afschrijvingslasten gemeentehuis en telefonie (€ 78.000 voordelig)
- Lagere afschrijvingslasten automatisering (€ 285.000 voordelig) Hier staat ook een lagere bijdrage uit de reserves tegenover.
- Lagere lasten als gevolg van eenmalige investeringen in 2019 (€ 83.000 voordelig)
- digitalisering bouwvergunningen (€ 64.000 voordelig)
- opschonen archiefblok 2000--2009 (€ 19.000 voordelig)
- Hogere lasten automatisering (€ 199.000 nadelig). Betreft met name investeringen die in de automatiseringskredieten opgenomen zijn, maar die niet afgeschreven mogen worden. Hier staan lagere afschrijvingslasten tegenover.
- Hogere lasten gemeentewerf ( € 60.000 nadelig)
De overige verschillen van ongeveer € 300.000 worden voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten als gevolg van de in dit resultaatgebied geraamde extra lasten voor uitloopperiodieken.
In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de baten € 120.000 hoger.
Dit is voornamelijk het gevolg van terugontvangen salarissen en uitkeringen. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.